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云南省食品药品监督检验研究院 2017年部门决算公开
来源:云南省食品药品监督检验研究院发布时间:2018年8月9日阅读次数:1048

第一部分   部门概况

 

一、  主要职能

(一)主要职能

目前承担着药品检验、药品标准研究、药检机构业务指导、云药企业技术指导及食品、保健食品、化妆品检验等职责。云南省食品药品监督检验研究院不仅是食品药品监督管理的技术支撑部门,同时也是维护食品药品市场秩序,培养技术队伍,开发云药资源,提升质量标准,打造云药品牌,为云药产业发展保驾护航的技术支撑平台和创新平台。

(二)2017年度重点工作任务

一、2017年主要成果

2017年(截至117日),我院继续在检验检测能力建设方面取得新突破,食品检验能力共1062项,比2016年提升10%;在服务监管方面取得了新进步,完成食品药品化妆品检验7418批次,比2016年同期增长21%

(一)定位“质量提升年”,迈上CNAS认可新台阶

实验大楼搬迁后,我院将迈入新时代,跨上新平台。为了强化质量管理,我院将2017年作为质量提升年,狠抓质量管理。 

一是加大人员考核力度,首次实施实验室全员考核。委托华测检测认证集团(CTI),对全院检验人员进行“一对一”盲样考核。

二是加大培训力度,强化质量管理能力和检验检测能力。自5月以来,在院内共组织4次检验检测技术培训,对业务骨干和检验技术人员进行理论及实际操作培训共400人次,并进行现场考核。

三是强化外部指导和监督,提升质量管理水平。聘请CNAS评审专家,多次深入我院各检验和管理部门,指导持续改进质量管理体系、内审和管理评审等工作,并就质量控制、期间核查等问题,进行点对点进行现场培训。

四是强化质量管理,增加内审频次。2017年上半年开展了1次内审,请CNAS评审专家全程指导,发现问题及时指导整改措施。

五是强化质量监督,开展自查自纠和监督检查。

六是开展“依法检验”专题培训,强化遵纪守法意识。

(二)勇于担当,提前超额完成食品检验检测任务

2017年,我院持续提升食品检验检测能力,多次进行食品扩项。目前,我院食品检验资质达1062项,比2016年同期增长10%,全面覆盖了我院承担的2017年国家食品安全抽检任务项目。同时,我院在面临实验室搬迁巨大压力的情况下,仍举全院之力,承担了4568批食品安全国家抽检检验和风险监测任务。其中,食品安全风险监测任务是我院首次承担。2017929日,我院完成4619批食品国家安全抽检的检验及数据提交,提前超额完成2017年食品安全国家抽检任务。

(三)国家药品计划抽验工作屡获佳绩

2017年,我院共获得国家总局“药品抽样工作表现突出单位”、“药品检验和质量分析工作表现突出单位”2项表彰,这是云南省食品药品监督检验研究院连续4年获得“国家药品抽样工作表现突出单位”表彰。

同时,我院再接再厉,圆满完成2017年国家药品计划抽验工作。一是完成108个品种的抽取,共抽样963批次;二是完成陈香露白露片/胶囊、复方南板蓝根片、替硝唑氯化钠注射液3个品种800批次样品的法定检验,合格率为97.9%;三是完成陈香露白露片/胶囊、复方南板蓝根片、替硝唑氯化钠注射液3个品种共20项探索性研究及质量分析报告,在探索性研究中发现并及时向总局上报重大质量风险2个。同时,我院陈香露白露片/胶囊作为优秀品种,入围2017年国家药品计划抽验质量分析报告现场评议。

(四)推进分院建设,带动全省药检系统能力提升

为认真落实国家及我省食品药品安全“十三五”规划,切实推进全省检验检测体系建设,按省局安排部署,我院结合我省各区域产业发展及州市食品药品检验机构能力等实际情况,与大理、普洱、玉溪合作共建分院。

(五)加强科研工作,以科研促检验

2017年,我院继续发挥民族药标准研究成绩突出优势,承担并完成国家总局注册司民族药研究专项中青阳参1个品种的工作;积极开展标准及标准物质研究工作,共承担了14个品种的标准提高工作,目前完成了乙酰天麻素、丹灯通脑胶囊等8个品种的标准起草工作,完成青竹标、小麻药、余甘子树皮、木棉树皮4个民族药的对照药材研制工作;积极参与食品药品检验方法研究,完成“蒲黄药材及饮片中柠檬黄、酸性黄36和金胺O检查项补充检验方法”起草并获总局专家会评审通过,开展的动物性食品成分鉴定方法开发项目已经完成了猪、牛、羊、鸡、鸭五个物种的荧光定量PCR方法真伪及掺假鉴定方法建立工作,并采用基因芯片技术对建立的方法进行了初步验证;认真开展仿制药一致性评价工作,对我院负责的秋水仙碱片开展溶出曲线研究工作,基本完成第一批参比制剂的溶出曲线测定,后续逐步进行第二批参比制剂的溶出曲线测定及有关物质研究。

(六)科学谋划“十三五”, 贯彻总局与我省战略合作协议

对于“十三五”规划和战略合作协议中明确的生物制品批签发检验资质申报、口岸所建设等重大任务,我院结合工作实际,统筹推进。因为CNAS认可是生物制品批签发检验资质申报和口岸所申报的重要基础和必要前提,我院正在全力推进CNAS认可,并把生物制品批签发检验相关项目作为此次认可的重点,对照口岸所申报标准和CNAS认可要求,建立了符合要求并有效运转的质量管理体系。同时,组织了我省生物制品产业情况调研,为CNAS认可通过后启动生物制品批签发检验资质申报等重大任务做好准备。我院已于2017930日正式向国家认可委提交了CNAS认可申请,目前正在紧密锣鼓地进行实验室搬迁,争取在11月底前完成所有搬迁,在新址通过实验室资质认定复评审,迎接12月底的CNAS认可现场评审。

(七)加强党建,为强化食品药品技术监督提供政治保障

一是着力提升四种能力,推进基层党建创新。即坚持理论武装,着力提升学习创新能力;完善基础制度,着力提升规范动作能力;围绕中心工作,着力提升支撑保障能力;培育核心价值,着力提升培育文化能力。

二是开展“两学一做”学习教育,按照“四讲四有”要求,采取“三化三注重”打造高素质党员队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我单位2017年度部门决算编报机构1个,单位性质为全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2017年末实有人员编制121人,均为事业编制,年末实有人员113人。

离退休人员98人。其中:离休5人,退休93人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2017年度收入合计8651.88万元。其中;财政拨款收入8518.18万元,占总收入的98.45%;其他收入133.71万元,占总收入的1.55%。与上年相比财政拨款收入比上年增加1028.96万元,其它收入比上年增加132.85万元。

 

 

2017年与2016年相比,我单位收入大幅增加。

主要因素有,基本支出收入经费增加,主要是新聘人员增加、绩效工资增加,公用定额标准大幅调高。项目收入增加,主要是:因工作需要检验设备购入增多,检品数与上年同期相比增加21%,随单位业务工作的增加,财政加大对专项经费的拨入。其它收入比上年增加132.85万元,主要因素有:利息收入增加0.15万元,非财政拨款课题项目经费增加132.7万元,主要是:2017年按审计厅要求调整以前年度需计入收入往来款72.7万元,2017年中检院、科技厅等安排课题项目经费60万元,2016年无此项目,导致其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

我单位2017年实际支出8400.87万元,其中:基本支出1716.17万元,占总支出20.43%;项目支出6684.71万元占总支出79.57%,与上年相比总支出减少3080.71万元,其中:基本支出增加232.56万元,增幅15.68%;项目支出减少3313.26万元,减幅33.14%

   单位:万元

年度

支出总计

基本支出

项目支出

2016

11,481.57

1,483.61

9,997.97

2017

8,400.87

1,716.17

6,684.71

+-

-3,080.70

232.56

-3,313.26

%

-26.83%

15.68%

-33.14%

 

 

 

 

2017年与2016年相比,我单位支出大幅减少。

其中:基本支出增加主要是新聘人员增加、人员工资增加、公用定额标准大幅调高。

项目支出减少的原因是:2017年没有基本建设类项目支出,与上年对比减少7491.49万元,原因是检验检测中心综合楼按工程进度支出;2017年行政事业类项目支出与上年相比增加4178.23万元,原因是2017年检品数与上年同期相比增加21%,随单位业务工作的增加,财政加大对专项经费的拨入,因工作需要检验设备、专用材料等购入增多,项目实施进度加快,支出大幅增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出1716.17万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.35%;办公费、印刷费、水电费、专用材料费等日常公用经费占基本支出的6.65%,基本支出与上年对比增加232.56万元,增幅15.68%;主要原因是2017年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金等增加,公用定额标准大幅调高。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位完成工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6684.71万元。与上年对比减少3313.26万元,减幅33.14%。主要原因是:2017年没有基本建设类项目支出,与上年对比减少7491.49万元,原因是检验检测中心综合楼按工程进度支出;2017年行政事业类项目支出与上年相比增加4178.23万元,原因是2017年检品数与上年同期相比增加21%,随单位业务工作的增加,财政加大对专项经费的拨入,因工作需要购入检验设备、试药、试剂、专用材料等相应增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8399.86万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少3080.85万元, 主要原因是:2017年没有基本建设类项目支出,但基本支出、行政事业类项目又相应增加,原因是检验检测中心综合楼按工程进度支出,造成基本建设类项目支出大幅度减少,而基本支出、行政事业类项目支出增加,原因是:2017年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金等增加,公用定额标准大幅调高;随单位业务工作的增加,预算执行进度相应加快。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年“三公”经费总额为24.65万元。其中:公务用车及运行维护费18.51万元,公务接待费6.14万元;与上年决算数相比减少0.91万元。

 

 

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,2017年度无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出18.51万元,占75.09%;公务接待费支出6.14万元,占24.91%。具体情况如下:

12017年因公出国(境)支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.51万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出18.51万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于食品、药品、保健品、化妆品抽检及对地州药检所业务指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出6.14万元。其中:

国内接待费支出6.14万元,主要用于我单位同各级相关单位之间为了完成各项食品药品检验工作任务所需的会议、调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。

2017年国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,单位资产总额28446.89万元,其中,流动资产2115.32万元,固定资产9031.01万元,在建工程17217.56万元,无形资产83万元。与上年相比,本年资产总额增加5419.36万元,其中固定资产增加1172.14万元。

 

    单位:万元

年度

资产

其中:

 

 

 

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

2016

23,027.53

1,431.94

7,858.87

13,653.72

83

占比

100%

6.22%

34.13%

59.29%

0.36%

2017

28,446.89

2,115.32

9,031.01

17,217.56

83

占比

100%

7.44%

31.75%

60.53%

0.29%

+-

5,419.36

683.38

1,172.14

3,563.84

0

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

28446.89

2115.32

9031.01

449.52

119.10

1294.82

7167.57

 

17217.56

83

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 






(二)  政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额3540.1万元。

(三)其他重要事项情况说明

无。

(四)相关口径说明

1.基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


附件: 2017年部门决算公开表.xls